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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Nro. de Timbrado
16867170
Monto de la Factura
₲ 33.480.156
Nro. de Orden de Pago
25294
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.835.532
IVA
₲ 2.198.694
Retención DNCP
₲ 84.430
Retención IVA
₲ 659.608
Retención Renta
₲ 879.478
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUDITH JOSEFINA LLANES BENITEZ
RUC
610904-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23020-23-229817
Monto Contrato
₲ 33.480.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.459.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.835.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420713
Nombre de la Licitación
Servicio de Escribanía
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional