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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039304
Monto de la Factura
₲ 1.577.000
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
30-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.109
IVA
₲ 142.545
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 42.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CD-22009-22-221477
Monto Contrato
₲ 147.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.073.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.775.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari