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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001358
Monto de la Factura
₲ 38.597.550
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.369.447
IVA
₲ 3.508.868
Retención DNCP
₲ 175.443
Retención IVA
₲ 1.052.660
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-22009-22-215458
Monto Contrato
₲ 79.984.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.984.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.439.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414347
Nombre de la Licitación
TRABAJOS ADICIONALES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CARAPEGUÁ
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari