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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001360
Monto de la Factura
₲ 37.387.345
Nro. de Orden de Pago
808
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.197.748
IVA
₲ 3.398.849
Retención DNCP
₲ 169.942
Retención IVA
₲ 1.019.655
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-22009-22-215458
Monto Contrato
₲ 79.984.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.984.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.439.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414347
Nombre de la Licitación
TRABAJOS ADICIONALES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CARAPEGUÁ
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari