- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001418
Monto de la Factura
₲ 4.104.750
Nro. de Orden de Pago
1807
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.974.144
IVA
₲ 373.159
Retención DNCP
₲ 18.658
Retención IVA
₲ 111.948
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
CD-22009-22-222043
Monto Contrato
₲ 82.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.095.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.482.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421127
Nombre de la Licitación
TERMINACIONES VARIAS EN EL HOSPITAL DE CARAPEGUA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari