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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Nro. de Timbrado
13054788
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.196.219
IVA
₲ 8.909.091
Retención DNCP
₲ 349.236
Retención IVA
₲ 2.672.727
Retención Renta
₲ 1.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24004-18-159255
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349243
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES DEL ACTIVO FIJO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios