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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001000
Nro. de Timbrado
11543211
Monto de la Factura
₲ 25.430.000
Nro. de Orden de Pago
6684
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.337.527
IVA
₲ 2.303.412
Retención DNCP
₲ 92.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COSMOS TOURS SRL
RUC
80000931-2
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-125439
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.337.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307261
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana