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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281/282
Nro. de Timbrado
11448897
Monto de la Factura
₲ 27.746.999
Nro. de Orden de Pago
7955
Fecha de Orden de Pago
30-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.996.472
IVA
₲ 2.454.225
Retención DNCP
₲ 98.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA NUÃEZ IRALA
RUC
493273-0
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-126423
Monto Contrato
₲ 83.444.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.524.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.235.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310580
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LABORATORIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana