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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Nro. de Timbrado
11448897
Monto de la Factura
₲ 18.508.000
Nro. de Orden de Pago
7233
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.440.698
IVA
₲ 1.676.427
Retención DNCP
₲ 67.302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA NUÃEZ IRALA
RUC
493273-0
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-126423
Monto Contrato
₲ 83.444.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.524.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.235.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310580
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LABORATORIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana