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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000796/97/98/99/00
Nro. de Timbrado
11525332
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. de Orden de Pago
7822
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.692.873
IVA
₲ 426.625
Retención DNCP
₲ 17.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-133180
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.212.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307852
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana