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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001471
Nro. de Timbrado
11343618
Monto de la Factura
₲ 40.600.000
Nro. de Orden de Pago
8117
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.252.364
IVA
₲ 3.677.488
Retención DNCP
₲ 147.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-132617
Monto Contrato
₲ 81.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.252.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317476
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA ISO 9001
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana