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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000996/998
Nro. de Timbrado
11354872
Monto de la Factura
₲ 56.462.500
Nro. de Orden de Pago
6720
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.096
IVA
₲ 236.736
Retención DNCP
₲ 9.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-122082
Monto Contrato
₲ 56.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana