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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Nro. de Timbrado
11446933
Monto de la Factura
₲ 55.390.000
Nro. de Orden de Pago
7848
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.179.843
IVA
₲ 1.925.440
Retención DNCP
₲ 77.299
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS DARIO BORDON BOTTINO
RUC
1559736-9
Número de Contrato
80/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-132871
Monto Contrato
₲ 55.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319044
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana