- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 000251/252
Nro. de Timbrado
11611671
Monto de la Factura
₲ 133.225.000
Nro. de Orden de Pago
5740
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.115.380
IVA
₲ 6.555.944
Retención DNCP
₲ 289.620
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS MARIA ARMOA ACOSTA
RUC
3302417-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-121793
Monto Contrato
₲ 133.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.115.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306326
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana