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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223/224/225
Nro. de Timbrado
11393342
Monto de la Factura
₲ 77.010.000
Nro. de Orden de Pago
7261
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.095.550
IVA
₲ 2.372.323
Retención DNCP
₲ 95.239
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-125889
Monto Contrato
₲ 77.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.819.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.634.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311560
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana