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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
11528288
Monto de la Factura
₲ 91.900.000
Nro. de Orden de Pago
7817
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.092.964
IVA
₲ 735.724
Retención DNCP
₲ 29.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
85/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-132968
Monto Contrato
₲ 91.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.219.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.094.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana