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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
1296966
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.152.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gloria Angelica Orrego Blanco
RUC
1368713-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-169733
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.480.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359302
Nombre de la Licitación
Asesoría en Gestión de Salud Publica
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu