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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
13440116
Monto de la Factura
₲ 29.156.003
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.597.482
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.721
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO FLORES VERA
RUC
820271-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-179162
Monto Contrato
₲ 142.277.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.163.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.672.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368165
Nombre de la Licitación
Construcción de Tinglado en San Joaquin
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu