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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001091
Nro. de Timbrado
13779672
Monto de la Factura
₲ 101.999.950
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.547.589
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 352.363
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-183270
Monto Contrato
₲ 101.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.899.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.547.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372423
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula Esc. Bás. Nº 6.222 Ka'ay Poty - Distrito Mcal. López
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu