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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002679
Nro. de Timbrado
13371901
Monto de la Factura
₲ 97.960.000
Nro. de Orden de Pago
851
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.603.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-177340
Monto Contrato
₲ 97.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.603.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369052
Nombre de la Licitación
Compra de Neumáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu