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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0013738
Nro. de Timbrado
13051661
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.066.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-176661
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.553.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.310.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366974
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu