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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
13715854
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
1428
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.872.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO FERNANDEZ PORTILLO
RUC
4475573-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-181875
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369727
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu