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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014148
Nro. de Timbrado
13457195
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-177333
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.890.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369064
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu