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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000175
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 87.920.000
Nro. de Orden de Pago
20040
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.941.440
IVA
₲ 7.992.727

Retención DNCP
₲ 306.921
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23013-24-240022
Monto Contrato
₲ 87.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.248.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.941.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan