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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 43.914.000
Nro. de Orden de Pago
19915
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.927.847
IVA
₲ 3.992.182
Retención DNCP
₲ 153.301
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.596.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23013-24-240020
Monto Contrato
₲ 43.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.678.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.927.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan