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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002040
Nro. de Timbrado
16876434
Monto de la Factura
₲ 22.900.000
Nro. de Orden de Pago
19708
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.342.801
IVA
₲ 2.081.818
Retención DNCP
₲ 79.941
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23013-24-239458
Monto Contrato
₲ 22.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.422.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.342.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439957
Nombre de la Licitación
AUDITORIA EXTERNA EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022 AD REFERENDUM
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan