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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Nro. de Timbrado
12977943
Monto de la Factura
₲ 5.860.000
Nro. de Orden de Pago
1734
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.255.994
IVA
₲ 159.818
Retención DNCP
₲ 20.670
Retención IVA
₲ 159.818
Retención Renta
₲ 159.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 263.700
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
PR/PS N° 18/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-161483
Monto Contrato
₲ 5.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.255.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar