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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3932/3934
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 39.866.400
Nro. de Orden de Pago
1500002881
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.516.341
IVA
₲ 3.624.218
Retención DNCP
₲ 140.619
Retención IVA
₲ 1.087.266
Retención Renta
₲ 1.087.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 29.034.909
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PR/PS N° 91/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-167391
Monto Contrato
₲ 39.866.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.866.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.516.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE VIDRIERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar