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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16931
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 10.113.500
Nro. de Orden de Pago
3800
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.526.181
IVA
₲ 919.409
Retención DNCP
₲ 35.673
Retención IVA
₲ 275.823
Retención Renta
₲ 275.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
PR/PS N° 042/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-163798
Monto Contrato
₲ 10.113.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.113.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.526.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar