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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Nro. de Timbrado
13386129
Monto de la Factura
₲ 1.777.700
Nro. de Orden de Pago
1500002068
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.464
IVA
₲ 161.609
Retención DNCP
₲ 6.270
Retención IVA
₲ 48.483
Retención Renta
₲ 48.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
PR EJ Nº 331/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-156009
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.657.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.387.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar