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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1528
Nro. de Timbrado
12670716
Monto de la Factura
₲ 2.879.800
Nro. de Orden de Pago
1585
Fecha de Orden de Pago
17-11-2018
Fecha Emisión Cheque
17-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.562
IVA
₲ 261.800
Retención DNCP
₲ 10.158
Retención IVA
₲ 78.540
Retención Renta
₲ 78.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
PR EJ Nº 331/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-156009
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.657.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.387.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar