- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6217/6218
Nro. de Timbrado
12886263
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
3785
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.791
IVA
₲ 509.090
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.728
Retención Renta
₲ 152.728
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
PR/PS N° 044/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-163797
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.274.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar