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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-6214/6215
Nro. de Timbrado
13019955
Monto de la Factura
₲ 32.056.200
Nro. de Orden de Pago
1970
Fecha de Orden de Pago
12-01-2019
Fecha Emisión Cheque
12-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.194.609
IVA
₲ 2.914.200
Retención DNCP
₲ 113.071
Retención IVA
₲ 874.260
Retención Renta
₲ 874.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
PR/PS N° 014/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-161332
Monto Contrato
₲ 32.056.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.056.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.194.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347395
Nombre de la Licitación
MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD (PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar