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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-592
Nro. de Timbrado
12977943
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. de Orden de Pago
1902
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.808
IVA
₲ 340.000
Retención DNCP
₲ 13.192
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 102.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
PR EJ Nº 330/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-156010
Monto Contrato
₲ 14.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.522.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar