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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1158
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 2.059.000
Nro. de Orden de Pago
3597
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.427
IVA
₲ 187.182
Retención DNCP
₲ 7.263
Retención IVA
₲ 56.155
Retención Renta
₲ 56.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
PR/PS N° 043/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-163796
Monto Contrato
₲ 2.059.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.059.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar