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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13578
Nro. de Timbrado
13049974
Monto de la Factura
₲ 28.200.000
Nro. de Orden de Pago
3786
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.562.349
IVA
₲ 2.563.636
Retención DNCP
₲ 99.469
Retención IVA
₲ 769.091
Retención Renta
₲ 769.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/PS 75/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-167227
Monto Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.562.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA PARA LA PLANTA DE MAURICIO J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar