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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1249070
Nro. de Timbrado
12952863
Monto de la Factura
₲ 3.505.300
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.301.738
IVA
₲ 318.664
Retención DNCP
₲ 12.364
Retención IVA
₲ 95.599
Retención Renta
₲ 95.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
PR/PS N° 22/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-161484
Monto Contrato
₲ 3.505.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.505.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.301.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar