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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-184439
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 10.600.200
Nro. de Orden de Pago
1571
Fecha de Orden de Pago
17-11-2018
Fecha Emisión Cheque
17-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.617
IVA
₲ 963.655
Retención DNCP
₲ 37.390
Retención IVA
₲ 289.097
Retención Renta
₲ 289.096
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
PR/PS N° 31/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-162536
Monto Contrato
₲ 10.600.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.600.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.984.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar