- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16676
Nro. de Timbrado
12636902
Monto de la Factura
₲ 63.982.800
Nro. de Orden de Pago
3592
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.267.145
IVA
₲ 5.816.618
Retención DNCP
₲ 225.685
Retención IVA
₲ 1.744.985
Retención Renta
₲ 1.744.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
PR/PS N° 32/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-162526
Monto Contrato
₲ 63.982.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.982.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.267.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar