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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-47173/43174
Nro. de Timbrado
12522297
Monto de la Factura
₲ 14.760.000
Nro. de Orden de Pago
3591
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.902.847
IVA
₲ 1.341.818
Retención DNCP
₲ 52.063
Retención IVA
₲ 402.545
Retención Renta
₲ 402.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
PR/EJ N° 486/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-159408
Monto Contrato
₲ 83.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.698.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar