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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-497
Nro. de Timbrado
12567469
Monto de la Factura
₲ 27.588.000
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.235.686
IVA
₲ 2.508.000
Retención DNCP
₲ 98.314
Retención IVA
₲ 752.400
Retención Renta
₲ 501.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
PR/EJ 180/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-154691
Monto Contrato
₲ 27.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.588.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.235.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342201
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar