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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2751/2752
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 33.385.000
Nro. de Orden de Pago
1500002065
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.446.242
IVA
₲ 3.035.000
Retención DNCP
₲ 117.758
Retención IVA
₲ 910.500
Retención Renta
₲ 910.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
PR/PS N° 048/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-164457
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.063.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347404
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar