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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1067
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 3.584.400
Nro. de Orden de Pago
1730
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.376.244
IVA
₲ 325.855
Retención DNCP
₲ 12.643
Retención IVA
₲ 97.757
Retención Renta
₲ 97.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
PR EJ Nº 332/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-156008
Monto Contrato
₲ 20.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.072.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.920.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar