- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-14280
Nro. de Timbrado
127765821
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.469.429
IVA
₲ 123.333
Retención DNCP
₲ 9.571
Retención IVA
₲ 37.000
Retención Renta
₲ 74.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
OC N° 01/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-159260
Monto Contrato
₲ 2.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.469.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar