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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-37915/37921
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 83.191.574
Nro. de Orden de Pago
1500007053
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.360.412
IVA
₲ 7.562.870
Retención DNCP
₲ 293.440
Retención IVA
₲ 2.268.861
Retención Renta
₲ 2.268.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
PR/EJ N° 500/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-159469
Monto Contrato
₲ 84.247.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.191.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.360.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347413
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar