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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-72085
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 61.528.500
Nro. de Orden de Pago
1372
Fecha de Orden de Pago
21-09-2018
Fecha Emisión Cheque
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.512.485
IVA
₲ 5.593.500
Retención DNCP
₲ 219.265
Retención IVA
₲ 1.678.050
Retención Renta
₲ 1.118.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PR/EJ N°
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-159088
Monto Contrato
₲ 61.528.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.528.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.512.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE SELLADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar