- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0056078/079
Nro. de Timbrado
16579282
Monto de la Factura
₲ 43.880.000
Nro. de Orden de Pago
50571
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.293.074
IVA
₲ 3.989.091
Retención DNCP
₲ 154.776
Retención IVA
₲ 1.196.728
Retención Renta
₲ 1.196.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
PBS/CD/11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-230007
Monto Contrato
₲ 43.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.841.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.293.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432092
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado