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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Nro. de Timbrado
16707399
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. de Orden de Pago
51318
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.818.182
IVA
₲ 2.481.818

Retención DNCP
₲ 95.302
Retención IVA
₲ 744.545
Retención Renta
₲ 922.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232169
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.973.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.722.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado