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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012284
Nro. de Timbrado
16703306
Monto de la Factura
₲ 17.280.000
Nro. de Orden de Pago
51794
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.709.091
IVA
₲ 1.570.909
Retención DNCP
₲ 60.323
Retención IVA
₲ 471.273
Retención Renta
₲ 628.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Contrato UNI N° 25
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232921
Monto Contrato
₲ 51.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.881.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.639.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425323
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado