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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042075
Nro. de Timbrado
16543911
Monto de la Factura
₲ 4.976.000
Nro. de Orden de Pago
51951
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.523.636
IVA
₲ 452.364
Retención DNCP
₲ 17.371
Retención IVA
₲ 135.709
Retención Renta
₲ 180.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Contrato UNI N° 59
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-237102
Monto Contrato
₲ 4.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.857.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.523.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hidrolavadora Facultad Ciencias Jurídicas UNI - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado